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常德市第一幼兒園2017年部門預算編制說明
發布時間:2017年02月14日 12:49 作者:陳誠  來源:常德教育網 瀏覽次數:0



  一、部門職能職責

常德市第一幼兒園是一所省級示范幼兒園,位于人民東路百勝巷40號,單位性質為全額撥款事業單位。主要職能職責是為學齡前兒童提供保育和教育服務,為學前教育高等院校學生提供實訓基地,為學前教育工作者提供培訓基地。

二、機構設置情況

從預算單位構成看,我園部門預算只包括園本級預算,下設辦公室、保教部、行政部三個業務科室,無下屬單位。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括本園的收入、支出及專項經費安排情況(本單位無其他下屬機構)。收入既包括公共預算財政撥款,又包括財政專戶管理的非稅收入等;支出既包括保障我園基本運行的經費,也包括用于學生活動及老師教學教研活動等專項經費。

(一)收入預算,2017年年初預算數744.12萬元,其中,一般公共預算財政撥款402.12萬元(含上級補助收入36萬元),財政專戶管理的非稅收入342萬元。

(二)支出預算,2017年年初預算數744.12萬元,其中,學前教育744.12萬元。


四、一般公共預算撥款收支情況

2017年公共預算財政撥款收入402.12萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:我園2017年一般公共預算基本支388.12萬元,其中:人員經費361.84萬元,主要包括:基本工資80.91萬元、津貼補貼9.14萬元、社會保障繳費49.15萬元、績效工資127.72萬元、離休費0.54萬元、退休費11.98萬元、生活補助55.50萬元、住房公積金26.13萬元、其他對個人和家庭的補助0.77萬元;公用經費26.28萬元,主要包括:辦公費5萬元、水費4萬元、電費6.5萬元、出國考察費3萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、福利費4.28萬。

(二)項目支出:2017年年初預算數為14萬元,是指本園為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外支出。包括專項商品和服務支出、其他資本性支出……等。其中設備購置14萬元,包括幼兒分享閱讀材料、幼兒教玩具、幼兒生活用品等。

五、政府性基金預算撥款收支情況

我園2017年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。


六、其他重要事項的情況說明

1、幼兒園運行經費:2017年我校的運行經費財政撥款預算402.12萬元,較2016年預算減少84.88萬元,減少17.43%。

2、三公經費預算情況:我園2017年“三公”經費預算數為14萬元,其中:因公出國(境)費3萬元,公務接待費5萬元、公務用車購置及運行費3.5萬元。2017年“三公”經費預算與2016年“三公”經費預算相等。

3.政府采購情況。2017年我園政府采購預算總額19.40萬元,其中:政府采購服務預算19.40萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2016年12月31日,我園共有車輛1臺,其中:公務車輛1臺。



一幼2017年部門預算公開表


                       常德市第一幼兒園

                         2017年2月14日