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常德市第十三中學2017年部門預算說明
發布時間:2017年02月14日 11:43 作者:陳誠  來源:常德教育網 瀏覽次數:0


一、部門職能職責

  常德市第十三中學是一所初級中學,主要職能職責是實施初中義務教育,促進基礎教育發展。

二、機構設置情況

從預算單位構成看,常德市第十三中學部門預算只包括常德市第十三中學本級預算,下設辦公室,政教處,教導處,教科室,總務處等。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括學校的收入、支出及專項資金安排情況,收入既包括一般公共預算撥款和上級補助收入等;支出既包括保障學?;駒誦械木?,也包括專項經費等。

1.收入預算。2017年年初預算數1161.08萬元,其中,一般公共預算財政撥款998.92萬元,納入預算管理的非稅收入撥款15.2萬元,上級補助撥款146.96萬元

2.支出預算。2017年年初預算數1161.08萬元,其中,教育支出924.62萬元,社會保障和就業支出151.9萬元,住房保障支出84.56萬元。

四、一般公共預算撥款收支情況

2017年一般公共預算撥款收入1161.08萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出:2017年一般公共預算基本支出1091.94萬元,是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費984.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及對家庭和個人補助支出等;公用經費107.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修費、勞務費、辦公設備購置等日常公用經費。

(人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品服務支出和其他資本性支出)

2.項目支出:2017年一般公共預算項目支出69.14萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外的支出。其中設備購置及維修支出13.60萬元(設備購置6.6萬元,維修費7萬元);教育教學業務支出55.54萬元(其他支出33.31萬元,教學教研專項經費8.0萬元,學生活動經費7萬元,業務經費7.23萬元)。

五、政府性基金預算撥款收支情況

本單位無政府性基金。

六、其他重要事項的情況說明

1.單位運行經費。2017年市學校運行經費財政撥款預算107.07萬元,與2016年預算基本持平。

2.三公經費預算情況。2017年市學?!叭本言に?0萬元,其中:公務接待支出5萬元,因公出國(境)支出3萬元,公務用車購置及運行支出2萬元(公車運行維護費2萬元)。2017年“三公”經費預算總額較2016年減少3.5萬元,下降25.9%。其減少項目為公務接待費3萬元,原因為接待人次減少;公車運行維護費減少0.5萬元。

3.政府采購情況。2017年學校政府采購預算總額18.48萬元,其中:政府采購貨物預算6.6萬元,政府采購服務預算11.88萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2016年12月31日,常德市十三中無任何車輛。

 

    2017年市十三中部門預算公開表


                                 常德市第十三中學

                                           2017年2月14日