重點領域公開
常德市第十一中學2017年部門預算說明
發布時間:2017年02月14日 11:40 作者:陳誠  來源:常德教育網 瀏覽次數:0

一、部門職能職責

常德市第十一中學是一所初級中學,現有教學班級48個,在編教師237人,離退休人員117人,臨時工作人員11人,在校學生2170人。學校的職能職責就是實施初中義務教育,促進基礎教育發展。

二、機構設置情況

從預算單位構成看,常德市第十一中學部門預算只包括校本級預算,下設辦公室、教務處、政教處、總務處,無下屬單位或機構。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括學校收入、支出及專項經費安排情況,本單位無其他下屬機構。收入既包括公共預算財政撥款又包括上級補助收入等;支出包括保障學?;駒誦械木?。

(一)收入預算,2017年年初預算數2902.51萬元,其中,一般公共預算財政撥款2873.51萬元(含上級補助收入260.4萬元),納入財政專戶管理的非稅收入撥款29萬元。

(二)支出預算,2017年年初預算數2902.51萬元,其中,工資福利支出2147.8萬元,一般商品和服務支出258.46萬元,對個人和家庭補助430.5萬元(其中離退休費按照一個月數據體現),專項商品和服務支出65.75萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出

2017年公共預算財政撥款收入2902.51萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:常德市第十一中學2017年一般公共預算基本支出為2836.76萬元,其中:人員經費2613.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休人員經費等;學校公用經費223.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、通訊費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、物業管理費、公務用車運行費等。

(人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品服務支出)

(二)項目支出:2017年年初預算數為65.75萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外支出。包括專項商品和服務支出、其他資本性支出等。其中設備購置2萬元,主要用于購置辦公設備;維修費支出13萬元,主要用于校園零星維修等方面;專項商品和服務24.75萬元,主要用于發放獨生子女費、三八婦女節活動、重陽節活動等;教學教研專項經費13萬元,主要用于教師的專項教研培訓活動;學生活動經費3萬元,主要用于學生的文體及其它學習活動。

五、政府性基金預算撥款收支情況

常德市第十一中學2017年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、學校運行經費:2017年學校運行經費財政撥款289.4萬元(包括日常公用支出和專項業務支出),較2016年預算增加20.02萬元,增長7.4%。

2、三公經費預算情況:常德市第十一中學2017年“三公”經費預算為14.5萬元,其中:因公出國(境)費3萬元,公務用車購置及運行費3.5萬元(公務用車運行費3.5萬元),公務接待費8萬元。

3.政府采購情況。2017年常德市第十一中學政府采購預算總額35萬元,其中:政府采購物業管理服務預算35萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2016年12月31日,常德市第十一中學共有車輛1臺,其中:公務車輛1臺。

5、對個人和家庭補助430.5萬元。包括離退休費220.35萬元,住房公積金209.75萬元,遺屬補助0.4萬元。其中離退休費是按照一個月數據體現,離退休費實際預算為692.88萬元。




      十一中2017年預算公開

                                                               常德市第十一中學

                                                                2017年2月14日