重點領域公開
常德市第七中學2017年部門預算編制說明
發布時間:2017年02月14日 11:37 作者:陳誠  來源:常德教育網 瀏覽次數:64

一、部門職能職責

 常德市七中是市教育局管理下的副處級事業單位,主要承擔有關初、高中學歷教育工作任務,完成市委市政府和市教育局交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

從預算單位構成看,常德市七中部門預算只包括本校的本級預算,下設工會、辦公室、總務科、學生科、教務科、督導室。


三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括學校的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括學?;駒誦械木?,也包括基建項目和大型維修等專項經費。

1.收入預算。2017年年初預算數3451.03萬元,其中,一般公共預算財政撥款3084.73萬元,(含經費撥款2898.41萬元、上級補助收入168.12萬元、納入預算管理的非稅收入18.2萬元)納入財政專戶管理的非稅收入撥款366.30萬元。

2.支出預算。2017年年初預算數3451.03萬元,其中,其中,工資福利支出2562.52萬元,日常公用經費支出310.37萬元,專項商品和服務支出159.39萬元,對個人和家庭的補助支出418.75萬元。

四、一般公共預算撥款收支情況

2017年一般公共預算撥款收入3084.73萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出:市七中2017年一般公共預算基本支出2925.34萬元,其中:人員經費2858.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助;公用經費66.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、專用材料費、差旅費等。

(人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品服務支出和其他資本性支出)

2.項目支出:市七中2017年一般公共預算項目支出159.39萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外的支出。包括專項商品和服務支出。其中教育教學業務費128.89萬元,主要用于教師教學教研、教師培訓、學生開展各項科技競賽活動及各類體育活動、在職老師中餐補助及節日慰問等方面;建設及設備設施購置費30.5萬元,主要用于學校的日常維修,包括水電維修、學生教室的門窗維修、電腦設備的維修等方面。

五、本單位2017年無政府基金撥款的收支。

六、其他重要事項的情況說明

1.單位運行經費。2017年市七中運行經費財政撥款預算469.76萬元,較2016年預算(450.32萬元,16年預算公開的數字是273.34萬元,是未撥款專項業務支出的)增加19.44萬元,增長4.3%。增加原因是水電費、人工漲價,所以經費略有增加(單位運行經費是指各單位的公用經費,含日常公用支出和專項業務支出)。

2.三公經費預算情況。2017年市七中“三公”經費預算12.10萬元,其中:公務接待支出8.6萬元,因公出國(境)支出無,公務用車購置及運行支出8.6萬元(公車運行維護費8.6萬元)。2017年“三公”經費預算總額較2016年無增減。

3.政府采購情況。2017年市七中政府采購預算總額70.50萬元,其中:政府采購服務預算70.5萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2016年12月31日,市七中共有車輛1臺,其中:公務車輛1臺。


附件下載:      

            七中2017年預算公開表

            七中2017年“三公”經費預算公開表

                                            

                                                                 常德市第七中學

                                                                 2017年2月14日